2017年惠州市第二人民醫(yī)院決算公開說明
根據(jù)市衛(wèi)計(jì)局《關(guān)于批復(fù)2017年度市級(jí)部門決算的通知》(惠市衛(wèi)函[2018]718號(hào))批復(fù),現(xiàn)將我院2017年度部門決算信息公開如下:
第一部分 惠州市第二人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策,提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù);開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究和醫(yī)學(xué)教學(xué)工作,促進(jìn)醫(yī)學(xué)新技術(shù)項(xiàng)目的開發(fā)和臨床應(yīng)用;承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)或自然災(zāi)害、意外災(zāi)害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護(hù)任務(wù);開展精神病防治、篩查、預(yù)防等咨詢工作;承擔(dān)上級(jí)交辦的其他醫(yī)療保障任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
惠州市第二人民醫(yī)院是惠州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下屬公益二類事業(yè)單位,副處級(jí)。內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu),分別是:醫(yī)院辦公室、黨群工作辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量控制辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、設(shè)備科、醫(yī)院感染管理辦公室。
三、人員構(gòu)成情況
截止2017年12月31日,本單位在職職工人數(shù)457人,其中在編在職人數(shù)157人,其他人員300人;離退休人員121人,其中退休人員120人,離休人員1人。
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余172.48萬元,本年收入18764.54萬元,本年支出18262.67萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,結(jié)余分配97.37萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余576.97萬元。
(一)2017年度收入總體情況
本部門2017年度總收入18937.02萬元,其中本年收入18764.54萬元。具體情況如下:
1、財(cái)政撥款收入18640.45萬元,比上年決算數(shù)增加5316.18萬元,主要變動(dòng)情況:一是上年上繳醫(yī)療收入2000萬元于本年下?lián)埽巧侠U醫(yī)療收入增加。
2、其他收入124.09萬元,比上年決算數(shù)增加21.25萬元,主要原因是患者監(jiān)護(hù)人床位增加。
(二)2017年度支出總體情況
本部門2017年度總支出18937.02萬元,其中本年支出18262.67萬元,包括基本支出18007.25萬元,項(xiàng)目支出255.42萬元。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
本部門2017年度財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.5萬元,本年收入18640.45萬元,本年支出18228.98萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余576.97萬元。
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明
本部門2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)18640.45萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18320.45萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入320萬元。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明
本部門2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)18228.98萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18228.98萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.95萬元,完成預(yù)算35萬元的51.29%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.68萬元,完成預(yù)算30萬元的58.93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.27萬元,完成預(yù)算5萬元的5.4 %。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.81萬元,下降35.32 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.22萬元,下降34.28%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.59萬元,下降68.66%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.68萬元,占98.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元,占1.5%。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.68萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元,2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出17.68萬元,2017年單位用車保有量為4輛,其中1輛公務(wù)車,3輛救護(hù)車。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元,主要用于單位間的工作接洽。2017年共接待發(fā)生國(guó)內(nèi)接待4次,接待人數(shù)共27人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)政府采購(gòu)支出情況說明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額1355.03萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出700.53萬元、政府采購(gòu)工程支出79.54萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出574.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額1355.03萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中1輛公務(wù)車,3輛救護(hù)車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)。