惠州市第二人民醫(yī)院2015年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

惠州市第二人民醫(yī)院是以精神科為主，集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健為一體的三級(jí)醫(yī)院。設(shè)13個(gè)臨床科室，其中精神科7個(gè)病區(qū)（一、二、三、四、六、七、八病區(qū)）以及門診部、醫(yī)技科、藥劑科、法醫(yī)精神病鑒定所、心理測(cè)驗(yàn)室、防治科等。

（二）人員構(gòu)成情況

全院在職職工320人，離退休113人。

二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入決算說明

2015年收入決算數(shù)為18239.01萬元，其中財(cái)政撥款收入8009.59萬元。

（二）支出決算說明

1、2015年支出決算數(shù)為16396.25萬元。

2、本年度財(cái)政撥款支出7952.15萬元，年初預(yù)算數(shù)為2275.38萬元，增長(zhǎng)主要原因是執(zhí)行“收支兩條線”增加的資金、2015年增人增資、發(fā)放住房維修金以及購(gòu)置醫(yī)療專用設(shè)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額57.44萬元。

三、關(guān)于三公經(jīng)費(fèi)支出說明

1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.81萬元，共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車2輛，救護(hù)車3輛。2015年全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.81萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出0.55萬元，主要用于專家指導(dǎo)接待費(fèi)用。

3、因公出國(guó)費(fèi)用支出0萬元。

2015年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出0萬元，事業(yè)支出29.36萬元。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年本部門無財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

2015年本部門無政府采購(gòu)預(yù)算支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。

                                        2016年9月20日